| Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková cena DPH |
Číslo objednávky |
Dátum doručenia FA |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
| PFA012019 | webhosting a služby s ním súvisiace | 51,70 | 3.1.2019 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | |
| PFA022019 | čiernobiele a farebné kópie 12/2018 | 107,76 | 7.1.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
| PFA032019 | účet za telefón pevná sieť 12/2018 | 33,25 | 7.1.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA052019 |
účet za telefón mobilná sieť 12/2018 účet za telefón mobilná sieť 01/2019 |
29,40 8,58 |
10.1.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA062019 | školenie BOZP | 27,50 | 14.1.2019 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 SNV | 44492367 | |
| PFA072019 | nedoplatok za elektrinu za rok 2018 | 37,38 | 15.1.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| PFA082019 | multifunkčné kopírovacie zariadenia | 1 920,00 | 09/2018 | 21.1.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 |
| PFA092019 | PC zostava, notebook vrátane OS, softvér, stavebný software, antivírový program | 3 937,95 | 05/2018 | 21.1.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 |
| PFA102019 | office, inštalácia | 392,60 | 29.1.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 | |
| PFA122019 | účet za telefón pevná sieť 1/2019 | 33,10 | 5.2.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA132019 | elektrina 2/2019 | 33,00 | 7.2.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| PFA142019 | inštalácia tlačiarne XEROX | 75,00 | 8.2.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
| PFA152019 | čiernobiele a farebné kópie 1/2019 | 35,16 | 8.2.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
| PFA162019 | účet za telefón mobilná sieť 1/2019 - 2/2019 | 36,07 | 11.2.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA172019 | Update na 1 rok | 38,40 | 15.2.2019 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča, Ulica Jozefa Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča | 51147220 | |
| PFA182019 | stravné lístky + poplatok za doručenie | 717,54 | 18.2.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 31396674 Bratislava | 31396674 | |
| PFA192019 | čiernobiele a farebné kópie 2/2019 | 46,88 | 28.2.2019 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov | 36487104 | |
| PFA212019 | účet za telefón pevná sieť 2/2019 | 33,10 | 8.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA222019 | elektrina 3/2019 | 33,00 | 8.3.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| PFA232019 | účet za telefón mobilná sieť 2/2019 - 3/2019 | 35,98 | 11.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| PFA242019 | občerstvenie VZ | 46,50 | 21.3.2019 | Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom, Námestie Majstra Pavla 35, Levoča | 10757597 | |
Faktúry 2019
- Dataily
- Napísal: Mariana Malecová
- Kategória: MAS LEV
- Návštevy: 100
